你一定要知道，年度总结是工作结束之后最不应该被忽视的材料，要知道通过记录年度总结，是为了对自己的工作能力有一个认知，下面是总结社小编为您分享的审计年度总结6篇，感谢您的参阅。

审计年度总结篇1

各位领导：

一、20xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

审计年度总结篇2

20xx年，在市委市政府的正确领导和市法制办的具体指导下，我局以贯彻《全面推进依法行政实施纲要》和《关于加强法治政府建设的意见》为主线，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，树立科学的审计理念，加强审计管理，推动审计创新，依法履行审计职责，全面监督财政财务收支的真实、合法和效益，圆满完成了各项工作任务，依法行政取得了较好的成效。审计监督在维护财经秩序、规范政府行为、加强廉政建设方面发挥了重要作用。

一、加强审计监督，推动完善政府治理

（一）加强预算执行情况审计监督，促进财政管理改革

*年，我局在对市本级预算执行和其他财政收支审计的基础上，对市发改委、科技局、卫生局、食品药品监管局等4个部门的预算执行情况进行了审计，主要揭示了预算编制不完整、追加比例过大，财政银行账户开设过多，部分非税收入未缴国库，预算执行进度不均衡，专项资金使用不合规，超标准收费，虚假的发票，资产管理不规范和往来账清理不及时等问题，我局依法进行了相关处理，提出了加强预算编制，提高资金使用效果，严格执行财经法规等建议。

（二）加强财政专项资金审计监督，提高专项资金使用效益

*年，我局对市区廉租房建设管理情况、市区土地出让金征收管理使用情况和全市住房公积金归集管理使用等情况进行了专项审计调查，主要揭示了廉租住房配租门槛相对偏高、各区廉租住房建设与需求不平衡部分廉租住房建设项目进展迟缓、企业住房公积金缴存覆盖面较低住房公积金资金运用率较低和贷款模式单一、贷款难等问题。审计建议先后促成“我市实行纯住房公积金贷款模式”和“扩大市区廉租住房保障范围”两项惠民政策相继出台，废除了实行10年之久的住房公积金贷款必须捆绑商业银行贷款的办法，将1700余户住房困难低收入家庭纳入廉租住房保障范围。土地出让金审计调查促进清收欠缴的土地出让金5.36亿元。市本级预算执行审计结果得到市人大的充分肯定。

（三）开展政府重点建设项目跟踪审计，保障建设项目规范实施

*年，全市审计机关共完成固定资产投资审计项目148个，核减投资额3461万元，节约了财政资金，促进了财政资金使用效益的提高。为服务蚌埠大建设，我局继续加大跟踪审计力度，开展对胜利路提升改造等20个重点建设项目的跟踪审计，直接跟踪审计6个重点项目，监督指导社会中介机构跟踪审计14个项目，核减工程款1872万元，提出审计意见和建议39条，被采纳21条，有效服务和保障重点项目建设规范有序进行。

（四）推进经济责任审计，促进领导干部依法行政全面履职

全市审计机关共审计经济责任人27人（其中县处级领导5人，县处级以下领导22人），均为党政部门及事业单位负责人。查出违规金额352万元，管理不规范金额2212万元。为进一步加强和规范经济责任审计工作，充分发挥审计监督在干部管理监督体系中的作用，我局根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》要求，积极探索经济责任审计工作新思路，制定了《xx市党政主要领导干部和国有企业领导人员离任经济责任事项交接办法》。在市纪委、市委组织部等领导小组成员单位的支持配合下，首次尝试任中审计与行业审计相结合、统一组织和上下联动相结合的领导干部经济责任审计方式，开展县区法院院长等10名领导干部任中经济责任审计。

二、严格按照法律法规执法，不断规范行政执法行为

（一）加强领导，健全组织机构，保障审计法制工作有序发展

我局成立了以局长为组长，其他局领导为副组长，各科室负责人为成员的“市审计局推行行政执法工作领导小组”，领导小组办公室设在局综合法规科，具体负责规划、组织、协调行政执法责任制工作，确保把依法行政、规范管理和促进依法理财落实到审计工作各个方面和各个环节。

（二）依法实施各项具体行政行为

一是严格依法审计。审计项目的立项、通知的发放、审计现场工作各个环节都严格遵照《审计法》、《审计法实施条例》、《国家审计准则》和《安徽省审计监督条例》等法律法规的规定。紧紧围绕党委政府中心工作开展审计工作，在项目安排上更加关注宏观调控政策的落实情况，关注民生工程和公共利益，关注财政资金使用的合法、效益情况，关注党政领导干部经济责任的履行情况，重点突出固定资产投资、社会保障资金、民生工程资金、财政资金和经济责任等方面审计；在审计处理上采取原则性与灵活性相结合，既依法严肃查处问题，又实事求是反映和处理问题，并提出相关审计建议，促进完善体制、机制、制度，规范管理，提高财政资金使用效益，注重发挥审计的建设性作用。二是严格执行法定审计程序，进一步细化审计执法流程。结合审计业务实际，组织人员对审计行政职权进行全面清理和优化，编制了依法行政职权目录，制作了行政职权流程图，经市政务公开办公室、市法制办审核后，在xx市政府信息公开网站、xx市审计局门户网站相关栏目予以公开。三是细化行政自由裁量权，推进公正执法。今年3月份，我局在前期梳理审计行政职权项目、编制行政职权目录的基础上，结合我局行政处罚实际，在广泛征求局机关科室和部分被审计单位意见的基础上，制定了《xx市审计局行政处罚自由裁量权实施办法》和《xx市审计局行政处罚自由裁量权执行标准》，经局长办公会研究通过，该办法自*年5月1日起执行。

（三）加强行政执法队伍建设，推进文明执法

以提升审计人员的文明素养为目标，狠抓审计执法纪律和职业道德教育。2月份，我局结合审计冬训班举办了审计执法人员依法行政知识讲座，开展了《国家审计准则》等审计业务培训，提高审计人员依法审计水平。严格执行行政执法人员资格制度，审计执法人员全部持证上岗，审计执法人员的行政执法证件按时参加年审，对不在执法岗位及退休、调离人员的执法证件均按要求收回交市法制办。

三、加强审计执法监督和教育宣传，促进审计质量提升和环境优化

（一）不断完善审计业务工作制度

为进一步规范审计行为，我局在严格遵守国家、省制定的有关审计法律法规基础上，还结合我市审计工作实际，制定了一系列的业务制度和办法，从审计工作程序化规范到审计工作纪律及审计执法过错责任追究，规范审计工作行为。9月13日，由我局起草的《xx市政府投资建设项目审计监督办法》经市十四届人民政府第37次常务会议审议通过，由市长签署政府令第28号发布实施，自发布之日起施行。

（二）狠抓审计质量建设

我局在全省审计系统创新实行审计实施方案集体审议制度，通过集思广益，力争使审计实施方案最优化。严格执行审计法律法规和准则，认真落实审计项目三级复核审理制度，坚持重大问题由局审议组集体审议决定，坚持以评促建，认真组织审计项目质量检查、优秀审计项目评比，我局连续8年荣获全省优秀审计项目奖，是全省唯一一个地市级审计机关。今年9月份，我局实施的蚌埠神工公司垫付淮河机器厂清算资金审计项目被评为*年全省优秀审计项目，并被推荐参加全国优秀地方审计项目评选。

（三）开展多种形式的法制教育宣传活动

一是围绕依法行政和与审计工作有关的法律法规，邀请了有关专家先后开展《审计法》、《审计法实施条例》、《行政处罚法》、《监督法》等法律法规讲座。二是积极参加有关部门组织的法制培训班。10月29日至11月2日，我局安排相关人员参加了省政府法制办在合肥举办的《行政强制法》与依法行政培训班。11月23日，又安排法制工作骨干参加了全市“六五”普法第一期宣传教育骨干培训。近期，我局还计划利用冬训班安排有关法律法规的学习培训。三是积极参加12·4全国法制宣传日活动。按照市依法治市领导小组办公室统一安排，我局将在12·4全国法制宣传日活动当天，组织有关人员走上街头，向社会各界散发普法宣传材料，接受市民咨询，宣传审计和有关法律法规。四是强化审计人员尤其是领导干部学法用法。将审计人员学法用法纳入重要工作议事日程，实行主要领导亲自抓，分管领导具体抓的领导责任机制，做到统筹安排，狠抓落实，强化效果。领导干部带头依法决策，依法行政，采取以审代培、组织读书活动、项目小结会等多种渠道，加强审计人员学法用法培训，不断提高审计人员行政执法素质。

审计年度总结篇3

我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下：

一、加强学习，不断提高自身素质。

按照审计员的"政治坚强、业务精通"的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作

我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

(一)、认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

(二)、求真务实、尽职尽责，做好检查工作。

认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、针对以上问题，今后的努力方向是：

一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

审计年度总结篇4

回顾20xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：

一、概况

我是在20xx年8月份进入xx公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自xx公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

二、具体工作

1、开展内贸业务部审计2项，分别对bb及c部门开展审计。

①在对“bb”进行审计时，由于bb是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。

②在对“c部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对c部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响c部门20xx年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口c部、进出口d部、进出口e部及进出口f部的审计。我参与了进出口e部及进出口f部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。

3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及gg部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。

4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，故原先的sop流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。

5、参与制定“20xx年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部20xx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。

通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是xx公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：

1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。

2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响？

三、工作体会

1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

总之，经过20xx年的工作磨练，我对xx公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系xx公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20xx年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！

审计年度总结篇5

20xx年，在学校党委、行政的领导下，在省教育厅审计处的指导下，审计处按照《教育系统内部审计工作规定》的各项要求，坚持“围绕中心、服务大局、防范风险、提高效益”的工作方针，认真履行部门职责。根据年度审计工作要点和领导的安排，审计处不断加强自身建设，规范审计工作程序，主要开展了二级部门的财务收支审计及审计调查、审计干部学院建设项目跟踪审计、小额基建维修工程结算审计、优势学科建设专项资金跟踪审计；认真落实省教育厅布置的审计质量检查等工作。现总结如下：

一、认真开展各项内部审计业务工作

（一）工程审计工作

继续做好审计干部教育学院建设工程跟踪审计工作。为保障审计干部教育学院建设工程的顺利进行，学校专门成立了审干院建设工程监察审计办公室，开展跟踪审计工作。监审办通过招标的方式，聘请两家工程建设造价咨询机构对招标文件、合同、协议、工程签证、工程款支付等事项进行审核。监审办通过参加工程例会、基建招标工作小组会议、开标评标会和各种谈判等形式，加强对工程管理和物资设备采购工作的监督。20xx年，监审办监督了审干院工程所有公开招标项目，审核合同9份；监督采购谈判55次，审核合同44份。

认真开展零星维修工程结算审计工作。根据零星基建、维修工程类别多，施工操作不标准的特点，审计处长期聘用两名造价工程师对该类项目进行审计。在审计过程中，审计处特别注重送审程序的规范性和送审资料的完整性等问题，坚持实事求是和依法依规审计的原则，维护了学校的利益，提高了基建资金的使用效益。全年共审计零星维修工程项目40项，送审造价734.19万元，审减额47万元，审减率为6.4%。此外，审计处还对敏行楼改造工程、莫愁校区行政楼以及教学楼进行改造工程开展跟踪审计，促进了这些工程项目的规范管理和顺利进行。

（二）财务审计工作与审计调查工作

按照上级规定实施两项财务审计工作。根据教育厅审计处的要求和我校20xx年的审计计划，对学校总务委员会和印刷厂20xx年度财务报表进行了审计，审计资金总额3944.42万元，针对审计中发现的问题，提出审计建议8条，促进了被审计单位的财务管理的规范化及其内部控制制度的完善。

完成8位处级干部的经济责任审计工作。在20xx年工作的基础上，本年度完成了8位处级干部经济责任审计的报告撰写和意见征求工作。同时将经济责任审计情况进行汇总，并向有关领导进行汇报，促进了学校干部管理与监督工作。

开展审计调查，促进学校管理。在年度财务报表审计的基础上，审计处对总务委员会20xx年度为学校提供的有偿服务项目和薪酬方案的执行情况进行了审计调查。审计人员查阅了有关文件、协议和会计凭证，约谈了有关工作人员，对相关项目的成本支出进行了分析测算，对管理流程进行了实地调研。通过审计调查，审计人员进一步了解了总务委员会内部控制制度及其执行情况，指出了其中存在的问题，并提出了相应的审计建议。

（三）优势学科建设专项资金跟踪审计工作

继续做好我校“审计科学与技术”优势学科建设专项资金的日常跟踪审计工作。20xx年度，根据人员变动调整了审计组成员，修订了审计工作方案，重点审计了预算的编制与执行情况。审计结果表明，截止20xx年末，优势学科建设资金预算拨款 1350万元，校财务处能够及时足额将资金拨付到位；支出507.74万元。除部分子项目未能及时将项目经费安排使用外，我校优势学科资金的管理使用认真执行了《江苏省高校优势学科建设工程专项资金管理暂行办法》和学校制订的优势学科建设资金使用流程等内部控制程序，能够做到专款专用，涉及政府采购的设备购置均按照学校规定统一进行政府采购，未发现挤占挪用和其他违规违纪现象。

认真开展优势学科建设资金管理使用的自查工作。20xx年11月，省审计厅对全省优势学科建设资金进行审计。为迎接省审计厅的检查，我校积极开展自查工作。审计处作为工作联系部门，充分发挥协调作用，协助财务处、研究生处按照审计厅的要求，将20xx年至20xx年10月间的优势学科建设取得的成果和收支情况进行梳理分类，填报了《江苏高校优势学科建设一期工程项目建设资金来源及使用情况表》，会同自查报告及时上报审计厅。

二、加强自身建设，不断提高服务水平和业务能力

（一）创新工作思路，规范业务操作

更新审计理念，转变审计思路。根据学校教育事业的发展，逐步从以真实性、合规性为导向的财务审计向以内部控制、风险管理、提高效益为导向的管理审计转变。在对总务委员会的财务报表的审计中，我们重点关注了总务委员会管理模式存在的不足及其风险；其财务管理制度是否完整、有效；内部控制制度是否得到规范执行；成本支出能否进一步降低等问题。通过转变审计思路，赋予高校内部审计新的内涵，获取新的审计信息，为领导决策提供参考。

规范工作程序，完善工作文件。审计处还组织审计人员对照《内部审计实务指南第4号——高校内部审计》等审计法规，结合学校实际，改进我校审计工作程序，完善审计工作底稿等文件。规范了审计处的处务会和审计业务碰头会等会议程序。审计处还以省教育厅组织开展的全省高校内部审计项目质量评审工作为契机，认真开展审计业务质量自查活动，查找不足，认真整改，不断规范审计程序，提高内审工作质量。

（二）努力打造学习型组织，加强理论学习和业务培训

加强校际交流，取长补短。20xx年，审计处组织专门人员到扬州大学进行调研学习，先后接待太原科技大学、广东外语外贸大学等兄弟院校的领导和内审同行前来我校考察交流。通过交流，审计处学习了其他院校的经验，促进了自身的工作。

做好审计人员的业务培训和廉政教育工作。20xx年度，审计处有两名同志参加了审计人员继续教育培训班，其他同志也参加了相应的业务培训，有两位同志共同完成教育审计学会研究课题1项。通过培训和科研活动后，审计人员更新了审计观念，增加了知识储备，提高了业务能力。加强审计人员的廉政教育，不断提高其廉洁从政意识，牢固树立“监督者更要接受监督”的理念。审计处还加强对所聘中介机构人员的管理，严格控制中介机构的跟踪审计工作质量，督促中介机构廉洁审计。

三、20xx年的工作打算

20xx年，审计处将着力做好以下几个方面的工作：

（一）继续做好审计干部教育学院建设工程的跟踪审计工作；根据浦口新校区建设一、二期工程竣工财务决算工作的进展情况，开展财务决算审计工作；

（二）继续做好优势学科建设专项资金的日常跟踪审计工作，并在此基础上，根据前两年的跟踪审计工作情况，撰写项目审计总结；开展科研经费管理使用情况的审计调查工作；

（三）根据省教育厅审计处关于审计工作质量检查的反馈意见，做好整改工作；

审计年度总结篇6

20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作。

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。

（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。

在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计。

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位。

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作。

1、增强财务服务意识。

20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理。

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进。

一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；

二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；

三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。

一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序。

根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用。

为了规范xx集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

20xx年是xx集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。

我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功！

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！